业绩审计 - 信永中和对公司2024年度内控审计，出具带强调事项段无保留意见报告[2] - 年审签字会计师认为公司2024年末保持有效财务报告内控[2] 缺陷情况 - 信永中和认定公司存在1项非财务报告内控重大缺陷[2] 整改措施 - 公司拟沟通客户推动回款整改缺陷[3] - 公司将梳理漏洞、评估能力、控制项目、建审批制度[3] - 公司将加强风险评估体系与应收账款管控[4] 监督情况 - 监事会同意专项说明，监督提升内控有效性[5] - 审计委员会理解报告，监督规范运作与完善评估审批[6]