内部控制 - 公司建立健全内部控制制度保障业务正常进行[2] - 现有制度符合法规要求且组织机构完整[2] - 内部审计部门及人员配备齐全，监督有效[2] - 报告期内执行内控规范及制度无违规情形[3] - 监事会认为评价报告客观真实，无异议[3]