公司结构与制度 - 建立有效财务与非财务报告内部控制[3] - 建立完善法人治理结构，明确职责[7] - 设立战略委员会制定战略规划[8] - 建立全面人力资源管理制度[9] 业务控制 - 围绕资金活动各环节有效控制规范[12] - 明确销售业务流程职责与审批权限[16] - 围绕工程项目各环节建立规范与风控[17] 信息管理 - 梳理内部报告形成《上报信息清单》[21] - 管理实现计算机化和网络化，设IT支持部[22] 数据相关 - 纳入评价范围公司43家，含15家本地28家外地[6] - 纳入评价范围单位资产总额占比88.68%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占比95.92%[6] 内控标准与结果 - 明确财务与非财务报告内控缺陷认定标准[23][25] - 报告期内无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[27][28]