业绩总结 - 审计和董事会认为公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[4][10] - 2024年12月31日未发现非财务报告内控重大缺陷[12] - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[18] 未来展望 - 2025年深化完善内控制度，强化监管职能[21] - 2025年梳理优化业务流程，完善管理和评价机制[21] - 2025年推进规范内控制度执行，提高风控能力[21] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[13] - 财务报告内控营收错漏报≥3%、资产错漏报≥2%为重大缺陷[16] - 非财务报告内控财产损失超500万为重大缺陷[17]