募资情况 - 公司首次公开发行54,776,667股，每股发行价21.77元，募集资金总额1,192,488,040.59元，净额1,090,704,793.69元[2] 合规情况 - 2024年度公司未发生需保荐人公开发表声明的违法违规事项[3] - 2024年度公司或相关当事人未发生违法违规、违背承诺等事项[5] - 2024年度公司及其控股股东等未受行政处罚、监管措施或纪律处分[5] - 2024年度公司及其控股股东等履行承诺情况良好[5] - 2024年度金帝股份未出现应披露未披露重大事项或信息与事实不符事项[6] - 2024年度金帝股份及相关主体未发生规定的违法违规等情形[6] - 2024年度金帝股份未出现需专项现场检查的情况[6] 项目情况 - 公司于2024年变更高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目[6] - 变更项目因土地规划调整需政府审批，延期至2026年12月[7] 资金使用 - 2024年度公司募集资金存放和使用符合规定，进行专户存储和专项使用[7] 督导情况 - 保荐人已建立健全并执行持续督导制度，制定相应工作计划[3] - 2024年度保荐人督导公司董监高遵守法律法规和业务规则，履行各项承诺[5] - 2024年度保荐人督促公司健全完善并执行公司治理制度[5] - 经核查，公司内控制度符合法规要求并有效执行[5] - 保荐人督促公司严格执行信息披露制度，审阅相关文件[5] - 保荐人认为金帝股份2024年度按规定进行信息披露，无虚假记载等问题[8] - 金帝股份在本次持续督导阶段不存在需向证监会和上交所报告的事项[9]