财务数据相关 - 纳入评价范围单位资产合计占公司合并报表资产总额100%[1] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额100%[1] 制度建设 - 公司遵循原则设计建立内部控制制度体系[3] - 公司制定资金、采购等多项管理制度明确权责[8][11][14][15][16] - 公司制定担保、披露、绩效等制度规范业务[23][24][26][27] 内控评价 - 财务与非财务报告内控缺陷评价有定量标准[30][34] - 截至2024年末公司内控有效，无重大或重要缺陷[39][40] - 保荐机构核查认为公司自评报告真实客观[43]