内部控制情况 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 自评价基准日至报告发出日未影响内控有效性评价结论[6] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均100%[9] 缺陷认定标准 - 财务报告内控按营收、利润、资产总额设缺陷定量标准[15] - 非财务报告内控资产安全设不同等级缺陷定量标准[17] 报告期缺陷情况 - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷，有一般缺陷已整改[18] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷，一般缺陷风险可控[20] 未来展望 - 2025年公司优化内控环境，完善制度流程并规范执行[21]