内部控制范围 - 纳入评价范围的有15家全资子公司和5家控股子公司[7] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内部控制标准 - 财务报告内控缺陷评价有利润、营收、资产总额潜在错报金额标准[13] - 财务报告内控缺陷评价有定性标准[13][14] - 非财务报告内控缺陷有直接财产损失定量标准[15] 内部控制情况 - 2024年末公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，内控有效[4][5] - 报告期内未发现财务和非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[16][18] 未来展望 - 2024年完善内控制度并有效执行[19] - 2025年完善内控制度，强化监督检查，提升管理水平[19]