业绩总结 - 2024年12月31日公司无内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均100%[9] 未来展望 - 2025年完善和修订内控制度提升管理水平[20] 内部控制情况 - 内控审计意见与财务内控有效性评价结论一致[7] - 非财务内控重大缺陷披露与评价报告一致[7] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷认定有多项定量标准[15] - 非财务报告内控缺陷认定有定量标准[17] 缺陷情况 - 报告期公司无财务内控重大、重要、一般缺陷[18] - 报告期未发现非财务内控重大、重要缺陷[19] - 本年度内控缺陷均为一般且已完成整改[19]