业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内部控制标准 - 财务报告内控缺陷评价有总资产、净资产等定量标准[13] - 非财务报告内控缺陷评价有财产损失额定量标准[15] - 公司确定非财务报告内控缺陷评价定性标准[16] 内控情况 - 报告期内公司不存在各类财务与非财务内控缺陷[17] - 内控评价报告基准日无未完成整改的重大、重要缺陷[17] 内控体系建设 - 本年度以风险管理为导向健全内控及风险管理体系[18] - 审计部对重要领域开展监督检查确保制度有效运行[18] 未来展望 - 下一年度继续完善、规范内控制度并强化监督检查[18]