内部审计工作安排 - 至少每季度向审计委员会报告工作[13] - 年度结束后提交内部审计工作报告[13] - 每半年检查重大事件及资金往来情况[14] 内部审计后续工作 - 下一季度对被审计单位整改结果开展后续审计[29] - 每季度总结本季度审计项目通用问题[29] 制度相关 - 制度由董事会负责解释修订，自审议通过施行[35] - 遇国家政策变更以国家规定为准[35] - 未尽事宜按国家法规和公司章程执行[35]