审计信息 - 审计公司为上会会计师事务所（特殊普通合伙），报告编号为上会师报字(2025)第3879号[1][2] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告签字盖章日期为2025年4月24日[9] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 内部控制存在固有局限性，推测未来有效性有一定风险[5] 责任划分 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[3] - 注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4]