业绩总结 - 公司2024年12月31日财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为82.97%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额之比为81.12%[8] 内部控制标准 - 财务报告内控缺陷评价按营收、资产总额、利润总额错报划分等级[14] - 财务报告内控重大、重要缺陷有定性标准[16] - 非财务报告内控缺陷评价按错报金额划分等级[17] 内控情况 - 自评价报告基准日至发出日无影响内控有效性评价因素[6] - 审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致[7] - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[18][19] - 内控评价报告基准日无未完成整改的内控重大及重要缺陷[19][20][21] 其他 - 公司个别环节内控活动执行不到位，已制定整改计划[19]