业绩总结 - 审计认为公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] - 评价日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[15] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[22] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[23] - 2023年公司内部控制总体持续有效运行[23] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[16] - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报金额占2024年12月31日合并报表资产总额0.5%以上且影响绝对值大于5000万元[20] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为错报金额占2024年12月31日合并报表资产总额0.3%-0.5%且影响绝对值3000 - 5000万元[20] - 非财务报告内部控制重大缺陷直接财产损失定量标准为占2024年12月31日合并报表资产总额0.5%以上且影响绝对值大于5000万元[21] - 非财务报告内部控制重要缺陷直接财产损失定量标准为占2024年12月31日合并报表资产总额0.3%-0.5%且影响绝对值3000 - 5000万元[21] - 非财务报告内部控制一般缺陷直接财产损失定量标准为占2024年12月31日合并报表资产总额0.3%以下且影响绝对值小于3000万元[21] 未来展望 - 2024年公司将加强内控队伍建设，完善和执行内部控制制度，拓展审计监督广度和深度[23] 其他 - 上一年度内部控制缺陷整改情况不适用[23]