财务范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的100%[1] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的100%[1] 组织架构 - 公司董事会下设四个专门委员会[2] - 公司本部设置多个部门，审计部对审计委员会负责[3] 制度建设 - 公司建立全员考核、出纳岗位责任等多项制度[4][9] - 公司制定销售、采购等多方面管理制度[9][10] 风险与控制 - 公司识别的风险分五类，按交易划分授权层次[5][7] - 公司对多方面实施控制，建立监督体系[13][14][16] 缺陷标准 - 财务报告内部控制分三类缺陷定量标准[19] - 非财务报告内部控制分三类缺陷定量标准[20][21] 评价结果 - 报告期公司无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[22] - 会计师和保荐机构认可公司内控情况[25][27]