业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] 未来展望 - 2025年公司将完善内控体系提升管理水平[17] 内控标准 - 财务报告内控缺陷资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为潜在错报金额≥合并报表资产总额的1%[12] - 财务报告内控缺陷利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为潜在错报金额≥合并报表利润总额的5%[12] - 非财务报告内控缺陷直接财产损失金额重大缺陷定量标准为直接财产损失金额≥合并报表资产总额的1%[13] - 财务报告内控缺陷资产总额潜在错报重要缺陷定量标准为合并报表资产总额的1%﹥潜在错报金额≥0.5%[12] - 财务报告内控缺陷利润总额潜在错报重要缺陷定量标准为合并报表利润总额的5%﹥潜在错报金额≥2.5%[12] - 非财务报告内控缺陷直接财产损失金额重要缺陷定量标准为合并报表资产总额的1%﹥直接财产损失金额≥0.5%[13] - 财务报告内控缺陷资产总额潜在错报一般缺陷定量标准为潜在错报金额<合并报表资产总额的0.5%[12] - 财务报告内控缺陷利润总额潜在错报一般缺陷定量标准为潜在错报金额<合并报表利润总额的2.5%[12] 内控情况 - 内控评价报告基准日公司不存在未完成整改的财务报告内控重大和重要缺陷[15] - 报告期内公司未发现非财务报告内控重大、重要和一般缺陷[16] - 内控评价报告基准日公司未发现未完成整改的非财务报告内控重大和重要缺陷[17] - 上一年度内控缺陷整改情况不适用[17] - 其他重大事项说明不适用[18]