业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表相应总额之比均为100%[7] 内部控制情况 - 财务报告内控缺陷评价有重大缺陷标准[13] - 非财务报告内控缺陷评价有重大缺陷标准[14] - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[15] - 报告期内发现3个非财务报告内控重要缺陷[17] 整改情况 - 关联方占用资金已全额归还[18] - 未履行招投标程序采购款和预付工程款余款已收回[18][19] 策略措施 - 组织专题培训，加强财务管理建设[18] - 严格执行采购招投标，加大合同审核力度[18] - 加强工程预算管理，强化审批流程[19] 未来展望 - 2025年完善内控管理制度，加强监督建长效机制[21]