公司治理 - 公司章程和制度完备合规，三会规则有效执行，董监高履职合规[1] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度，审计工作符合要求[2] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露重大事项[2] 利益保护与资金使用 - 建立防占用制度，无占用情形，关联交易和对外担保合规[2][3] - 募集资金使用合规，无违规使用情形[3] 业绩与承诺 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常[3] - 公司及股东完全履行相关承诺[3] 分红与检查结果 - 公司完全执行现金分红制度并如实披露，大额资金往来有真实背景[3][4] - 本次现场检查未发现需进一步整改事项[4]