内部控制评价范围 - 对截至2024年12月31日内部控制有效性评价[1] - 纳入评价范围含公司及14家子公司[5] - 涵盖内部环境等主要业务和事项[5] 内部控制制度建设 - 建立治理结构与业务管理部门并明确权责[6] - 制定多项制度规范决策和管理[6][7][8] - 建立风险评估、控制政策等保障目标[9][10] 内部控制缺陷标准 - 财务报告按利润总额等定缺陷标准[16][17] - 非财务报告按损失金额和处罚定标准[19] 内部控制评价结果 - 未发现财务和非财务报告重大、重要缺陷[20][21] - 截至2024年12月31日无其他重大事项[22]