内部控制现状 - 2024年加强三级评估体系，纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] - 报告期不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷，有一般缺陷已整改[14][15] - 内控一般缺陷包括设计和运行性缺陷，涉及多流程及业务操作问题[15] 内控缺陷认定标准 - 财务报告内控潜在错报、资产负债表潜在错报不同金额对应不同缺陷等级[9] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额及人员流失情况认定等级[12] 未来展望 - 2025年完善内控体系、强化执行、加强信息化平台建设[15] - 2025年优化内控评价方法，加强监督检查[15]