业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要和一般缺陷[16][17][18] 未来展望 - 下一年持续完善内控体系提升效力[18] - 下一年聚焦重点加强内控监督评价[18] 其他新策略 - 利润表潜在错报重大缺陷定量标准为错报指标≥上年度营收1%[14] - 资产负债表潜在错报重大缺陷定量标准为错报指标≥上年度总资产1%[14] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷定量标准为损失＞上年度总资产0.5%[16] - 非财务报告内控直接财产损失一般缺陷定量标准为损失＜上年度总资产0.1%[16]