业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额100%[5] 内部控制 - 明确财务与非财务报告内控缺陷认定标准[7][10] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[12] 未来展望 - 公司将修订完善内控制度提管理水平降风险[13]