业绩总结 - 2024年公司内控制度体系运行良好，内控管理水平有效提升[20] 内部控制评价 - 2024年12月31日评价，无财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] 缺陷标准 - 明确财务报告内控缺陷对总资产、净资产、净利润影响的定量标准[14] - 明确非财务报告内控缺陷直接财产损失影响的定量标准[16] - 确定非财务报告内控缺陷定性标准[17] 缺陷情况 - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 部分业务流程有一般缺陷，整改后风险可控[19] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[19] 未来展望 - 下一年巩固并加强内部控制和风险管理体系[20]