内部控制自查 - 公司对2024年内部控制有效性自查与测试并评价[2] - 评价单位涵盖公司本部及所有分（子）公司、事业部[6] 缺陷认定标准 - 财务报告控制缺陷按利润总额、资产总额等潜在错报划分等级[10][11] - 特定舞弊等情况视为财务报告重大或重要缺陷[11][12] - 缺乏重大民主决策程序表明非财务报告内控可能有重大缺陷[13] 内控评价结果 - 公司2024年度内部控制体系运行有效，基本实现目标[14]