内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 自评价基准日至报告发出日未影响内控有效性评价因素[6] - 内控审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致[7] 纳入评价范围占比 - 综合百货、连锁超市、专业连锁纳入评价范围单位资产和营收占板块合并报表超90%[8] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占公司合并报表总额之比均为90%[9] 内控缺陷定量标准 - 财务报告内控综合百货重大缺陷定量为错报金额≥板块税前利润3%[15] - 财务报告内控连锁超市重大缺陷定量为错报金额≥板块合并营收总额0.3%[15] - 财务报告内控专业连锁重大缺陷定量为错报金额≥板块税前利润5%[15] - 非财务报告内控综合百货重大缺陷定量为错报金额≥板块税前利润[17] 报告期及评价基准日情况 - 报告期公司不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[19][21] - 评价基准日公司无未完成整改的财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[20][22]