业绩总结 - 2024 年 12 月 31 日公司内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比 98.17%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比 99.97%[8] 未来展望 - 未来继续完善内部控制制度促进发展[20] 其他新策略 - 对发现的内控一般缺陷采取措施改进[18] - 上一年度内控缺陷已全部整改完毕[19] 数据标准 - 财务报告内控缺陷利润总额潜在错报重大标准为错报≥利润总额 5%[13] - 财务报告内控缺陷资产总额潜在错报重大标准为错报≥资产总额 1%[13] - 财务报告内控缺陷经营收入潜在错报重大标准为错报≥经营收入总额 1%[13] - 财务报告内控缺陷所有者权益潜在错报重大标准为错报≥所有者权益总额 1%[13] - 非财务报告内控缺陷直接财产损失金额重大标准为 100 万元及以上[14] 其他信息 - 纳入评价主要单位有母公司及 3 家公司[7] - 重点关注现金流等 3 个高风险领域[10] - 内控关键点测评发现 8 个一般缺陷已整改[20]