内部控制指标 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 控制缺陷标准 - 财务报告内控缺陷评价定量标准指标调整[12] - 明确财务报告内控资产、营收、利润总额潜在错报缺陷定量标准[13] - 明确非财务报告内控直接财产损失缺陷定量标准[14] 缺陷情况 - 报告期公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷[15] - 本年度内控体系运行个别一般缺陷已整改[15] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[16] 其他情况 - 内控评价报告基准日至发出日无影响评价结论因素[6] - 内控评价报告基准日无未完成整改的重大和重要财务报告内控缺陷[16] - 内控流程日常运行个别一般缺陷，双监督使风险可控[17] - 内控评价报告基准日未发现未完成整改的非财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 上一年度内控缺陷整改情况不适用[18]