业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均100%[8] - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷[16] 内控缺陷 - 本报告期发现非财务报告内控一般缺陷56项[17] - 上一年度39项非财务报告内控一般缺陷已完成整改[18] 未来展望 - 深化以风险为导向的内部控制制度体系建设[19] - 规范内控制度执行并开展督导检查[19] 其他新策略 - 今年重点关注采购、工程和存货管理等高风险领域[10]