财务与内控 - 纳入评价范围单位营收、资产总额占合并报表均为100%[4] - 制定《全面风险管理制度》等多项制度[6][7] - 依据《全面预算管理制度》实施预算控制[7] - 建立《投诉建议管理制度》[9] - 报告期无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[15] 认证与报告 - 自2020年起披露中英文版年度企业社会责任报告[5] - 报告期通过ISO27001信息安全管理体系认证[8] 组织与监督 - 审计委员会下设内部审计部检查评估内控[10] - 内部审计部开展审计工作并跟踪改善[10] - 监事会监督董高人员履职[10] 缺陷认定 - 明确财务与非财务报告内控缺陷认定标准[11][12][13][14] - 确定内控缺陷认定标准且与以前年度一致[11] 品牌与愿景 - 以“成为令人尊重国民品牌等”为品牌愿景[5] - 以“人本、团队、责任、健康”为核心价值观[5]