业绩总结 - 2024 年 12 月 31 日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要及一般缺陷[15][16] 未来展望 - 2025 年增加内部控制穿行测试频率[18] - 2025 年启动内部控制制度修订完善工作[18] 其他新策略 - 2024 年深化内部控制体系建设，更换审计部负责人[17] - 2024 年修订完善公司层面内部控制制度并公告[17] - 2024 年外聘咨询公司梳理内控流程，完善内控手册[17]