业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额92.81%[7] - 纳入评价范围单位营收占合并报表营收总额80.53%[7] 内部控制 - 报告期内有2个财务报告内控一般缺陷已整改[15] - 不存在未完成整改的财务报告内控重大和重要缺陷[16] - 报告期内发现2个非财务报告内控一般缺陷[17] - 不存在未完成整改的非财务报告内控重大和重要缺陷[18] 未来展望 - 下一年深化以风险为导向的内控体系建设[19] - 使内控评价常态化[19] - 结合监督评估与日常管理[19] - 完善内控制度[19] - 规范内控制度执行[19] - 推进内控监督检查[19]