业绩总结 - 2024年12月31日不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 财务报告内部控制有效[4] - 纳入评价范围单位资产总额占比98.81%[10] - 纳入评价范围单位营业收入占比98.82%[10] 未来展望 - 下一年度持续改进完善内部控制制度和流程[22] 其他新策略 - 建立内部控制评价和内部审计双重监督机制[21] 内控缺陷标准 - 财务报告利润总额错报≥5%为重大缺陷[17] - 财务报告资产总额错报≥3%为重大缺陷[17] - 非财务报告直接或间接损失>所有者权益2%为重大缺陷[18]