发行上市 - 拟公开发行不超过4000万股人民币普通股，发行后总股本不超过16000万股[6][38][57][139][140] - 拟上市地为上海证券交易所主板，保荐人为国泰君安证券股份有限公司[6] 业绩数据 - 报告期内主营业务收入分别为35984.60万元、57065.55万元、102134.64万元和40069.38万元，总体呈增长态势[47] - 报告期内综合毛利率分别为34.91%、39.62%、43.06%和44.47%，呈逐年上升趋势[29][62] - 2022年1 - 6月、2021年度、2020年度、2019年度公司营业收入分别为41688.49万元、104365.15万元、57573.37万元、37078.97万元[52] - 2022年1 - 6月、2021年度、2020年度、2019年度公司净利润分别为14315.11万元、32914.60万元、14142.94万元、7537.87万元[52] 产品销售 - 主要产品为赛克、钛酸酯等高分子材料环保助剂，报告期内主要产品系列平均销售单价呈上涨趋势[26] - 2022年1 - 6月赛克主营业务收入22437.30万元，占比56.00%；2021年度64235.20万元，占比62.89%[41] - 2022年1 - 6月钛酸酯主营业务收入10787.53万元，占比26.92%；2021年度17428.16万元，占比17.06%[43] 募集资金 - 募集资金投资项目包括环保助剂新材料及产品生产基地建设项目（一期）、年产7000吨二苯甲酰甲烷（DBM）智能制造技改及扩产项目等[39][77] - 募集资金项目总投资177803.01万元，拟投入募集资金176803.01万元[57] 股权结构 - 本次发行前公司实际控制人及其一致行动人合计控制公司81.42%的股份，朱剑波直接持有53.62%[74][128] - 泓泰一号持股240万股，占比2.00%，以25.50亿元估值向公司增资[145][149] 子公司情况 - 2020年11月收购键兴新材料60%股权，使之成为全资子公司，60%股权作价18000万元[111][114] - 2021年键兴新材料总资产29964.36万元，净资产21936.47万元，营业收入20825.05万元，净利润3256.39万元[125] 人员相关 - 2019 - 2022年员工人数分别为282人、399人、472人、459人[189] - 2019 - 2022年向董监高及核心技术人员支付薪酬分别为325.42万元、449.79万元、573.65万元、243.15万元[182] 其他 - 公司所在行业前景好，但未来市场竞争可能加剧，或致下游客户流失[24] - 报告期内主要能源价格整体呈上涨趋势[25]