发行相关 - 本次发行不超过44,856,477股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过179,425,908股[11][42][57] - 发行股票类型为人民币普通股（A股），每股面值1元，拟上市板块为深交所创业板[11] - 发行方式为网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合或其他监管认可方式[42] - 发行对象为符合资格的询价对象和创业板开户投资者（禁购者除外）[42] 财务数据 - 截至2022年9月30日，资产总额117,229.02万元，较2021年末下降2.78%；负债总额10,088.97万元，较去年末下降49.49%；归属于母公司所有者权益106,494.33万元，较去年末增长6.29%[22][23][24] - 2022年1 - 9月，营业收入34,797.40万元，较上年同期增长88.45%；扣非后归母净利润6,059.78万元，较上年同期增长99.20%[23][24] - 公司预计2022年营业收入53,123.03万元，较上年度增长62.09%；归母净利润10,080.36万元，较上年度增长35.01%；扣非后归母净利润9,788.36万元，较上年度增长37.03%[25][26] - 报告期内各期探测器采购金额分别为1,552.32万元、6,931.81万元、13,703.27万元和20,836.79万元，占各期采购总额比例分别为27.67%、54.07%、58.40%和76.96%[15][71] - 报告期各期末存货账面价值分别为1,188.12万元、4,232.82万元、11,297.59万元和28,212.88万元，占流动资产比例分别为13.73%、14.75%、10.99%和27.61%[17][88] - 报告期各期末预付账款金额分别为1,621.61万元、6,680.59万元、16,949.48万元和14,728.75万元，占流动资产比例分别为18.74%、23.28%、16.49%和14.41%[18][87] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为3784.72万元、9616.82万元、15350.48万元和19084.42万元，占流动资产比例分别为43.74%、33.51%、14.94%和18.67%[86] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为54.95%、48.90%、44.75%和35.80%，呈逐年下降趋势[81] - 报告期内，公司扣除非经常性损益后的归母加权平均净资产收益率分别为31.83%、25.48%、10.84%和2.18%[101] 战略合作 - 公司与Z0001签订《战略合作协议》，2021年6月至2026年6月对其制冷型探测器有优先购买权[16][74] 公司架构与历史 - 公司有限公司成立于2014年1月8日，股份公司成立于2021年1月6日，注册资本为134,569,431元[40][106] - 公司控股股东和实际控制人为罗珏典、吴明星[40] - 公司行业分类为计算机、通信和其他电子设备制造业[40] 子公司与参股公司 - 锐谱特光电为中科天盛持股50%的参股公司，是发行人合营企业[33] - 空应中心持有空应科技100%股份[33] 募投项目 - 公司本次发行募集资金拟投入项目总投资50,000.00万元，包括光电产品研发及产业化建设项目等四个项目[54][55] - 募投项目建成稳定运营后，新增固定资产年折旧和无形资产年摊销合计预计为3903.92万元[99]