公司概况 - 公司前身青岛盘古润滑技术有限公司于2012年7月成立，注册资本11143.42万元[15][99] - 拟在深圳证券交易所上市，保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司[8] - 本次发行股数不超过3715万股，占发行后总股本比例25%[43] 业绩数据 - 2018 - 2020年公司营业收入分别为9638.39万元、18985.50万元、34813.16万元[24] - 2021年公司营业收入32663.01万元，同比下降6.18%；2022年度为34343.26万元，较上年同期上涨5.14%[26] - 2018 - 2020年扣非归母净利润分别为1640.75万元、6574.70万元、15832.54万元[24] - 2021年扣非归母净利润为12085.38万元，同比下降23.67%；2022年为9957.40万元，同比下降17.61%[26] - 报告期内公司综合毛利率分别为68.04%、58.60%和50.18%[34] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为21730.57万元、19909.09万元和22781.30万元[38] - 2022年末资产总额80075.18万元，2021年末为65636.35万元，2020年末为55516.96万元[48] - 2022年末归属于母公司所有者权益68925.63万元，2021年末为58101.18万元，2020年末为44380.92万元[48] 市场情况 - 公司占国内风机集中润滑系统市场份额40%以上[47] - 2020年国内新增风电装机容量达52GW，2021年为47.57GW，2021年陆上风电新增装机较2020年下滑37.33%[29] 未来展望 - 公司2021年及2022年营收和净利润阶段性下滑，不会对未来持续盈利能力造成重大不利影响[40] 募投项目 - 本次募集资金投资项目总额75000万元，包括智造中心二期扩产项目40000万元、技术研发中心项目10000万元、补充流动资金25000万元[58] - 智造中心二期扩产项目达产后可年产润滑系统28500套，较目前产能提升近70%[94] 股权结构 - 发行前公司实际控制人夫妇直接和间接合计持有67.24%的股份，发行后将持有50.43%的股份[81] - 青松资本管理的7只私募基金产品投资发行人，合计持股比例12.83%[194] 资产重组 - 2019年进行同一控制下业务重组瑞恩机械和控股合并精益创伟[147] - 上海钛浩液压有限公司2023年2月21日完成注销登记[175] - 青岛海纳瑞科自动控制技术有限公司2020年被核准注销登记[180] - 盘古液压2020年10月12日被核准注销登记[183]