发行信息 - 公司拟公开发行不超过7805万股人民币普通股（A股），占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过31220万股[9][37] - 公司拟上市板块为深圳证券交易所创业板，发行申请需经深交所和中国证监会履行相应程序[9][3] - 保荐人（主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限责任公司[9] 业绩数据 - 报告期（2020 - 2022年）内公司营业收入分别为166474.88万元、203002.86万元和323588.71万元[28][49] - 报告期内公司净利润分别为17811.20万元、16138.52万元和26528.80万元[49] - 2023年1 - 3月营业收入70681.36万元，同比增长84.02%；净利润4436.58万元，同比增长229.86%[53] - 预计2023年1 - 6月营业收入180681.36 - 200681.36万元，同比增长56.76% - 74.11%[54] - 预计2023年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润14436.58 - 16436.58万元，同比增长51.30% - 72.26%[54] 业务情况 - 公司主要从事新能源、新型基础设施等领域输配电及控制设备研发、生产和销售，主要产品为箱式变电站、成套开关设备和变压器[39] - 报告期各期公司新能源领域主要产品销售收入均超50%，最近一年超78%[24][77] - 公司采用以销定产、按单生产的订单式生产模式，绝大部分工序自主生产，少部分环节委托外协加工[42] 财务指标 - 2022年末资产总额379726.47万元，2021年末为263689.13万元，2020年末为174737.04万元[49] - 2022年末资产负债率74.43%，2021年末为73.37%，2020年末为69.05%[49] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为73493.44万元、90921.01万元和147439.00万元，占同期营业收入比例为44.15%、44.79%和45.56%[30][31] 股权结构 - 公司注册资本为23415万元[34][88] - 公司实际控制人张传卫通过中山明阳、智创投资合计控制公司58.70%股份表决权[127] - 发行前中山明阳持股13057.40万股，占比55.77%；发行后持股不变，占比41.82%[144] 其他信息 - 2020年，8名股东投资或受让公司股权时与实际控制人等约定对赌条款，IPO提交上市辅导验收申请之日起对赌条款自动中止[84] - 公司共有核心技术人员5名[183] - 董事王金发2021年9月误将明阳智能10000股卖出操作成买入致短线交易，2022年4月被广东监管局出具警示函[192]