内部控制评价范围 - 以2023年12月31日为基准日评价2023年度内部控制有效性[1] - 纳入评价范围单位资产占合并报表资产总额99.89%[7] - 纳入评价范围单位营收占合并报表营收总额100%[7] 内部控制缺陷情况 - 不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内不存在财务报告内控重大和重要缺陷[19] - 报告期内不存在非财务报告内控重大和重要缺陷[20] 内部控制相关标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥营收3%等[14] - 非财务报告内控缺陷按损失和影响程度定标准[16]