发行信息 - 公司拟公开发行不超1888.00万股A股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超7539.90万股[8][42] - 拟上市板块为上交所科创板，保荐人是国泰君安证券[8] - 发行拟采用网下配售与网上定价发行结合或其他认可方式[42] 业绩数据 - 2020 - 2022年分别实现营收15195.46万元、20257.08万元和23612.47万元，年均复合增长率24.66%[51] - 2022年资产总额36820.52万元，净利润4618.42万元[52] - 2023年3月末资产总额36796.71万元，较2022年末增长 -0.06%[55] - 2023年1 - 3月营收同比增长41.70%[55] - 预计2023年上半年营收8400.00 - 10500.00万元，同比增长27.72% - 59.65%[59] 产品收入 - 2020 - 2022年网络安全基础类产品收入分别为7874.78万元、9395.52万元和10843.76万元[30] - 2020 - 2022年业务场景安全类产品收入分别为2189.64万元、4870.53万元和4058.84万元[31] - 2020 - 2022年网络空间地图类产品收入占比分别为13.60%、14.17%和19.29%[31][32] 应收账款 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为6073.68万元、10004.47万元和15024.23万元，占资产总额比例分别为24.82%、31.77%和40.80%[36][76] - 报告期内项目合作渠道收入占比分别为13.55%、23.77%和27.70%，2021年末该模式应收账款余额截至2022年8月末期后回款比例30.35%[33][79] 研发情况 - 最近三年累计研发投入11130.62万元，占累计营收比例18.84%[51] - 截至2022年末研发人员171人，占员工总数比例38.60%[51] 募集资金 - 募集资金投资项目包括网络空间地图项目、工业互联网安全项目等5个项目[43] - 本次发行募集资金净额拟投入5个项目，投资总额56511.77万元[64] 股权结构 - 发行前总股本5651.90万股，公开发行不超1888.00万股[182] - 发行前前十名股东合计持股44917182股，占79.47%[183][184] - 权晓文直接持股18424712股，占32.60%，可支配表决权占比65.68%[171][172] 子公司情况 - 截至2023年3月31日拥有4家全资子公司、6家参股公司和3家分公司[154] - 2022年盛邦西安营收943.39万元，净利润 -220.64万元[155] - 2022年盛邦深圳营收325.92万元，净利润143.71万元[158] 行业数据 - 2022年上半年我国开展网络安全业务的企业共3256家[27][88] - 2019 - 2021年我国网络安全行业集中度CR8为39.48%、41.36%和43.96%[27][88] - 2020 - 2021年度我国网络安全行业集中度CR1为7.79%和9.50%[27][88]