业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5][6] - 公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 未来展望 - 2024年公司将加强内控体系建设，完善并规范制度执行[21] 其他新策略 - 公司对内控一般缺陷采取“发现即整改”策略且已整改完毕[18][20] 数据标准 - 财务报告内控资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报金额≥资产总额2%[15] - 财务报告内控营收潜在错报重大缺陷定量标准为错报金额≥营收5%[15] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷定量标准为直接损失≥资产总额1%[16][17] - 财务报告内控资产总额潜在错报重要缺陷定量标准为资产总额1%≤错报金额<2%[15] - 财务报告内控营收潜在错报重要缺陷定量标准为营收3%≤错报金额<5%[15] - 非财务报告内控直接财产损失重要缺陷定量标准为资产总额0.5%≤直接损失<1%[16][17]