业绩相关 - 公司于2023年12月31日不存在内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比61.90%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比82.05%[9] 内控缺陷 - 财务报告内控营业收入错报0.5%及以上为重大缺陷[14] - 非财务报告内控负面影响200万元及以上为重大缺陷[15] - 报告期内公司存在财务和非财务报告内控一般缺陷并制定整改措施[17][20] 未来展望 - 2024年公司内控工作重点包括完善规程、强化执行等[21]