业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 2023年度公司内部控制体系整体运行良好[20] 内部控制标准 - 财务报告内控利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥利润总额5%[15] - 财务报告内控资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥资产总额1%[15] - 财务报告内控营业收入潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥营业收入总额1%[15] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷标准为3000万元以上或高于净资产总额1%[18] 未来展望 - 下一年度加强内部控制，推进风险管理[20] - 下一年度深化风险管控意识，加强问题及缺陷整改[20] - 下一年度强化信息化在内部控制工作中的应用[20]