业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财报和非财报内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 内部控制 - 财报内控缺陷评价有营收、利润等潜在错报定量标准[16] - 非财报内控缺陷评价有潜在风险事件财务损失定量标准[18] - 潜在风险事件可能造成直接财产损失1000万元[19] - 报告期内财报和非财报内控一般缺陷均已整改[20][21] 未来展望 - 2024年加强对子公司营销等方面管控赋能[24] - 2024年落实三体系建设融合，完善内控监督体系[24] 其他新策略 - 2023年推进母子公司管理机制优化工作[23]