业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额100%[3] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷错报≥资产3%或营收5%[6] - 财务报告内控重要缺陷资产1%≤错报＜3%或营收3%≤错报＜5%[6] - 财务报告内控一般缺陷错报＜资产1%或营收3%[6] - 非财务报告内控重大缺陷损失≥资产2%[7] - 非财务报告内控重要缺陷资产1%≤损失＜2%[7] - 非财务报告内控一般缺陷损失＜资产1%[8] 用户数据（员工情况） - 公司有392名员工，2人高级、6人中级、2人初级职称[9] - 员工中博士1人，硕士5人，本科89人，大专79人[9] 未来展望 - 拟优化内控结构、开展人员培训、推进信息系统融入企业[15] 其他策略 - 依据内控规范体系开展评价，标准与往年一致[5] - 治理层监督会计、审计及内控有效性[10] - 管理层重视内控，处理弱点及违规报告[10] - 建立人事、风险评估、内审、信息系统等制度[11][12] - 主要经营活动有控制政策程序，监控业绩[12] - 建立交易授权等多项控制程序[13] - 定期评价内控，重视建议并纠正偏差[14] - 2023年12月31日内控在重大方面有效[16]