业绩总结 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为68072.51万元、75930.74万元和87455.39万元，净利润分别为11712.99万元、8006.62万元和9162.51万元[16] - 2021年公司经审计营业收入和净利润分别为75930.74万元、8006.62万元，同比下滑[16] - 2021、2022年归属于公司普通股股东的净利润分别为8006.62万元、9162.51万元，扣非后分别为6030.69万元、9171.09万元[48] 股权结构 - 本次发行后公司总股本为10000.00万股，公开发行股票数量2500万股，占发行后总股本的25%[44] - 发行后李忠良持股51.1469%，李明杰持股8.86%，金投信安持股2.81%等，其他A股股东持股25.00%[55] - 发行前李忠良、李明杰分别直接持股68.20%、11.81%，合计80.01%，李忠良还间接控制2.66%股份[52] 发行情况 - 发行价34.00元/股，发行市盈率按不同计算方式分别为27.83倍、27.80倍、37.11倍、37.07倍[71][73] - 发行市净率为2.22倍，回拨后网下最终发行数量为1287.50万股，网上最终发行数量为1212.50万股[74][76] - 网上发行的中签率为0.0241426175%，有效申购倍数为4142.05295倍[76] 产品与市场 - 报告期内铝型棒材占产品成本比例在40%左右，采购单价变动与长江有色市场A00铝现货平均价格变动较一致[19] - 2021 - 2022年公司铝型棒材采购均价分别为1.73万元/吨、1.87万元/吨，分别较上一年上涨28.82%、7.58%[20] - 报告期内产品销售前五大客户收入占营业收入比例分别为88.14%、89.34%和88.91%[32] 未来展望 - 公司将加大产品研发投入，拓宽收入来源，提升渠道渗透和覆盖范围[128] - 公司将完善内部治理，加强内部控制，控制经营成本和管控风险[129] - 公司将协调资源，加大募投项目产品营销力度，提高资金使用效率[131] 其他 - 公司利润分配可采取现金、股票或两者结合方式，每年度至少进行一次利润分配，具备现金分红条件优先现金分红[148][149][150] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[151] - 若招股书等资料被认定存在虚假记载等，新股未上市公司5个交易日内按发行价返还募集资金并加算利息[156]