业绩总结 - 2023年12月31日财务报告内部控制有效[4][6] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[13] 数据相关 - 纳入评价子公司18家[6] - 纳入评价单位资产和营收占比均100%[7] - 财务报告内控缺陷认定有多项比例标准[11] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷为300万及以上[12] - 抽样测试缺陷或未执行控制点比例超20%[13] 未来展望 - 2024年完善内控体系，筑牢三道防线[14] - 2024年强化内控监督检查，防范化解风险[14] 其他新策略 - 责成相关单位对一般缺陷制定整改方案[13] - 将审计整改情况纳入考核范畴[13] - 审计部通过系统跟踪整改情况[13]