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张小泉:天健会计师事务所关于张小泉股份有限公司2023年度内部控制的鉴证报告
张小泉张小泉(SZ:301055)2024-04-28 08:14

公司基本信息 - 公司成立时注册资本1000万元,现1.56亿元,股份总数1.56亿股[12] - 有限售条件流通股份A股9755万股,无限售条件流通股份A股5845万股[12] - 公司股票于2021年9月6日在深交所挂牌交易[12] - 公司于2008年9月10日、2018年5月28日登记注册[12] 员工情况 - 公司共有947名员工,其中高级职称4人,中级职称18人,初级职称160人[16] - 员工中硕士研究生11人,本科生198人,大专生225人[16] 内部控制 - 注册会计师认为公司2023年12月31日在重大方面保持有效内部控制[10] - 公司建立多种内部控制程序,包括交易授权、责任分工等控制[19][21] - 公司拟完善预算、深化成本管理等改进内控问题[28]