内部控制标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准涉及利润总额、资产总额、营收潜在错报[4] - 重要缺陷定量标准涉及利润总额、资产总额、营收潜在错报[5] - 一般缺陷定量标准涉及利润总额、资产总额、营收潜在错报[6] - 非财务报告内控重大缺陷认定情形有多种[10] 内控情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要缺陷[11] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[12] - 2023年12月31日公司在重大方面保持与财报相关有效内控[14] 保荐人核查 - 保荐人核查公司内控制度完整性、合理性及有效性[15] - 保荐人认为公司内控制度符合要求，自评报告基本反映情况[16]