业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额及营业收入占公司合并报表对应总额均为100%[5] 管理提升 - 2023年实施学习型组织建设，获全国就业保障先进单位[8] - 2023年推进精益管理提升生产管理水平[10] 安全规划 - 2023年制定2024 - 2026三年安全提升规划，季度安全检查常态化[10] 内控情况 - 内部控制评价报告基准日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[20] 管控模式 - 建立匹配职能部门，构建战略运营型总部+精益性工厂管控模式[7] 制度建设 - 2023年修订子公司相关管理办法，明确权限划分[13] - 修订销售业务相关制度，明确职责和审批权限[10] - 制定研发业务相关制度流程，控制研发风险[12] 系统上线 - 2023年新上线电子印章管理系统、DMS项目，优化合同管理系统[14]