财务范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[1] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额100%[1] 制度建设 - 建立劳动人事、风险评估、采购、销售等多方面制度[12][13][14][16] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按资产、营收、利润总额潜在错报划分等级[36] - 非财务报告内控缺陷按财产损失金额划分等级[38] 内控情况 - 截至2023年12月31日，无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[42][43] 会议审议 - 2024年3月28日，董事会和监事会审议通过内控自我评价报告[47][48]