内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额100%[5] 缺陷认定标准 - 财务报告内控利润、资产总额、营收有不同缺陷认定比例[10] - 非财务报告内控按金额分缺陷等级[10] 内控情况 - 报告期无重大及重要内控缺陷[11] 内控工作安排 - 董事会授权内审机构负责内控评价[4] - 聘请容诚会计师事务所独立审计内控[4] - 内审机构拟定2024年审计计划呈董事会核定[12] 内控效果 - 公司对业务建立内控并有效执行达目标[12]